Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001262
Monto de la Factura
₲ 4.567.251
Nro. Solicitud de Transferencia
7465
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.347.861
Retención DNCP
₲ 16.840
Retención IVA
₲ 68.136
Retención Renta
₲ 130.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222927
Monto Contrato
₲ 231.263.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.067.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.067.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma