Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000403
Monto de la Factura
₲ 8.497.270
Nro. Solicitud de Transferencia
126465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.090.407
Retención DNCP
₲ 31.349
Retención IVA
₲ 125.286
Retención Renta
₲ 242.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222927
Monto Contrato
₲ 231.263.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.067.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.067.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma