Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013272
Monto de la Factura
₲ 158.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32520
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.953.614
Retención DNCP
₲ 553.658
Retención IVA
₲ 4.325.455
Retención Renta
₲ 5.767.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
692-2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224595
Monto Contrato
₲ 1.313.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.030.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.903.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418397
Nombre de la Licitación
LPN 85/2022 - ADQUISICION DE PLACAS MAMOGRAFICAS PARA EL MSPBS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)