Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000087
Monto de la Factura
₲ 58.488.300
Nro. Solicitud de Transferencia
30514
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.711.499
Retención DNCP
₲ 216.128
Retención IVA
₲ 835.547
Retención Renta
₲ 1.671.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
79/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212320
Monto Contrato
₲ 518.296.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.008.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.868.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)