Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018604
Monto de la Factura
₲ 2.999.400
Nro. Solicitud de Transferencia
69392
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.857.001
Retención DNCP
₲ 11.083
Retención IVA
₲ 42.849
Retención Renta
₲ 85.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
79/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212320
Monto Contrato
₲ 518.296.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.090.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.950.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)