Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 36.777.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28520
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.030.969
Retención DNCP
₲ 135.900
Retención IVA
₲ 525.386
Retención Renta
₲ 1.050.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212568
Monto Contrato
₲ 12.189.970.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.463.818.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.463.818.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)