Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 839.249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.404.655
Retención DNCP
₲ 3.101.225
Retención IVA
₲ 11.989.271
Retención Renta
₲ 23.978.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212568
Monto Contrato
₲ 12.189.970.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.463.818.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.463.818.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)