Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003645
Monto de la Factura
₲ 1.797.681.223
Nro. Solicitud de Transferencia
142876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.686.875.577
Retención DNCP
₲ 6.574.377
Retención IVA
₲ 25.681.160
Retención Renta
₲ 68.483.094
Multa
₲ 10.067.015
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223870
Monto Contrato
₲ 17.274.727.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.813.349.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.792.931.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)