Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004667
Monto de la Factura
₲ 20.885.020
Nro. Solicitud de Transferencia
220010
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.384.381
Retención DNCP
₲ 76.380
Retención IVA
₲ 298.358
Retención Renta
₲ 795.620
Multa
₲ 311.187
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223870
Monto Contrato
₲ 17.274.727.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.813.349.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.792.931.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)