Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005581
Monto de la Factura
₲ 192.409.200
Nro. Solicitud de Transferencia
223925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.989.257
Retención DNCP
₲ 703.668
Retención IVA
₲ 2.748.703
Retención Renta
₲ 7.329.874
Multa
₲ 461.782
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223870
Monto Contrato
₲ 17.274.727.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.822.640.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.802.221.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)