Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 262.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106655
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.603.150
Retención DNCP
₲ 968.315
Retención IVA
₲ 3.743.486
Retención Renta
₲ 7.486.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223870
Monto Contrato
₲ 17.274.727.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.822.640.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.802.221.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)