Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004009
Monto de la Factura
₲ 403.349.765
Nro. Solicitud de Transferencia
4898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
29-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.458.590
Retención DNCP
₲ 2.950.216
Retención IVA
₲ 11.524.280
Retención Renta
₲ 30.731.410
Multa
₲ 9.035.034
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223870
Monto Contrato
₲ 17.274.727.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.822.640.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.802.221.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)