Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003848
Monto de la Factura
₲ 124.527.450
Nro. Solicitud de Transferencia
58404
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.853.371
Retención DNCP
₲ 460.159
Retención IVA
₲ 1.778.964
Retención Renta
₲ 3.557.927
Multa
₲ 186.791
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223870
Monto Contrato
₲ 17.274.727.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.822.640.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.802.221.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)