Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002379
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212634
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.282
Retención DNCP
₲ 4.804
Retención IVA
₲ 18.571
Retención Renta
₲ 37.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213376
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.684.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.684.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional