Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000646
Monto de la Factura
₲ 109.803.320
Nro. Solicitud de Transferencia
102411
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.329.916
Retención DNCP
₲ 387.306
Retención IVA
₲ 2.994.636
Retención Renta
₲ 2.994.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219939
Monto Contrato
₲ 29.428.713.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.736.160.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.732.012.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)