Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001112
Monto de la Factura
₲ 353.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146432
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.565.464
Retención DNCP
₲ 1.246.538
Retención IVA
₲ 9.638.182
Retención Renta
₲ 9.638.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219939
Monto Contrato
₲ 29.428.713.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.736.160.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.732.012.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)