Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001848
Monto de la Factura
₲ 302.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48954
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.572.145
Retención DNCP
₲ 1.066.647
Retención IVA
₲ 8.247.273
Retención Renta
₲ 8.247.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219939
Monto Contrato
₲ 29.428.713.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.736.160.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.732.012.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)