Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002573
Monto de la Factura
₲ 312.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.667.350
Retención DNCP
₲ 1.100.738
Retención IVA
₲ 8.510.864
Retención Renta
₲ 8.510.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219939
Monto Contrato
₲ 29.428.713.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.135.303.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.131.155.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)