Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001639
Monto de la Factura
₲ 154.388.840
Nro. Solicitud de Transferencia
202236
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.286.916
Retención DNCP
₲ 544.572
Retención IVA
₲ 4.210.605
Retención Renta
₲ 4.210.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219939
Monto Contrato
₲ 29.428.713.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.135.303.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.131.155.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402887
Nombre de la Licitación
LPN N° 85/21 ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)