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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 721.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112419
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.734.832

Retención DNCP
₲ 2.666.809
Retención IVA
Retención Renta
₲ 20.619.657
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
350/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215882
Monto Contrato
₲ 16.146.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.521.041.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.521.041.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404465
Nombre de la Licitación
LPN N° 103/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES AUTOINMUNES DEL MSPYBS -AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)