Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001872
Monto de la Factura
₲ 4.383.562
Nro. Solicitud de Transferencia
67416
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.066.072
Retención DNCP
₲ 15.303
Retención IVA
₲ 119.552
Retención Renta
₲ 159.402
Multa
₲ 23.233
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217894
Monto Contrato
₲ 3.144.797.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.147.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.147.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)