Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 224.154.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83565
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.939.574
Retención DNCP
₲ 790.654
Retención IVA
₲ 6.113.305
Retención Renta
₲ 6.113.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213828
Monto Contrato
₲ 25.275.483.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.188.372.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.188.372.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)