Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006683
Monto de la Factura
₲ 127.091.070
Nro. Solicitud de Transferencia
145301
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.559.794
Retención DNCP
₲ 443.663
Retención IVA
₲ 3.466.120
Retención Renta
₲ 4.621.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213828
Monto Contrato
₲ 25.275.483.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.610.576.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.610.576.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)