Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009010
Monto de la Factura
₲ 3.921.660
Nro. Solicitud de Transferencia
141860
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.658.410
Retención DNCP
₲ 13.690
Retención IVA
₲ 106.954
Retención Renta
₲ 142.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213828
Monto Contrato
₲ 25.275.483.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.404.318.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.404.318.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)