Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003185
Monto de la Factura
₲ 13.151.240
Nro. Solicitud de Transferencia
122390
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.264.128
Retención DNCP
₲ 46.388
Retención IVA
₲ 358.671
Retención Renta
₲ 358.671
Multa
₲ 111.786
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213828
Monto Contrato
₲ 25.275.483.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.404.318.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.404.318.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)