Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008706
Monto de la Factura
₲ 289.666.755
Nro. Solicitud de Transferencia
36680
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.222.216
Retención DNCP
₲ 1.011.200
Retención IVA
₲ 7.900.002
Retención Renta
₲ 10.533.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213828
Monto Contrato
₲ 25.275.483.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.404.318.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.404.318.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)