Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 82.306.350
Nro. Solicitud de Transferencia
121262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.619.983
Retención DNCP
₲ 301.006
Retención IVA
₲ 1.175.805
Retención Renta
₲ 3.135.480
Multa
₲ 74.076
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
648
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223987
Monto Contrato
₲ 22.165.187.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.936.011.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.936.011.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)