Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Monto de la Factura
₲ 46.662.450
Nro. Solicitud de Transferencia
30578
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.986.915
Retención DNCP
₲ 170.651
Retención IVA
₲ 666.606
Retención Renta
₲ 1.777.617
Multa
₲ 60.661
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
648
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223987
Monto Contrato
₲ 22.165.187.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.936.011.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.936.011.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)