Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Monto de la Factura
₲ 83.467.800
Nro. Solicitud de Transferencia
124592
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.773.729
Retención DNCP
₲ 305.254
Retención IVA
₲ 1.192.397
Retención Renta
₲ 3.179.726
Multa
₲ 16.694
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
648
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223987
Monto Contrato
₲ 22.165.187.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.936.011.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.936.011.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)