Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009497
Monto de la Factura
₲ 61.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50929
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.403.774
Retención DNCP
₲ 215.164
Retención IVA
₲ 1.663.636
Retención Renta
₲ 1.663.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219803
Monto Contrato
₲ 97.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.563.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.563.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital General Pediatrico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu