Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000335
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91991
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.892.894
Retención DNCP
₲ 104.378
Retención IVA
₲ 815.455
Retención Renta
₲ 1.087.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
520
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222004
Monto Contrato
₲ 703.492.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.531.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.531.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)