Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009314
Monto de la Factura
₲ 2.107.245
Nro. Solicitud de Transferencia
213876
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.049
Retención DNCP
₲ 7.356
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
520
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222004
Monto Contrato
₲ 703.492.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.098.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.098.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)