Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 663.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73180
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.221.799
Retención DNCP
₲ 2.339.739
Retención IVA
₲ 18.090.764
Retención Renta
₲ 18.090.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Ignacio Amarilla Acosta
RUC
3675105-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211463
Monto Contrato
₲ 663.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.221.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.221.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402692
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamiento Electromecanico para Sistemas de Distribucion de Agua - Fondos de Emergencia COVID 19
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA