Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001856
Monto de la Factura
₲ 300.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.269.065
Retención DNCP
₲ 1.047.796
Retención IVA
₲ 8.185.909
Retención Renta
₲ 10.914.545
Multa
₲ 1.470.735
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217901
Monto Contrato
₲ 2.181.771.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.318.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.393.318.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)