Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000979
Monto de la Factura
₲ 180.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219614
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.537.727
Retención DNCP
₲ 628.678
Retención IVA
₲ 4.911.545
Retención Renta
₲ 6.548.727
Multa
₲ 306.153
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217901
Monto Contrato
₲ 2.181.771.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.318.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.393.318.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)