Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0017913
Monto de la Factura
₲ 7.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99624
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.930.800
Retención DNCP
₲ 25.978
Retención IVA
₲ 200.864
Retención Renta
₲ 200.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211803
Monto Contrato
₲ 196.908.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.798.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.798.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402626
Nombre de la Licitación
LPN N° 80/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SEROLOGÍA, TEST RÁPIDO, TIRAS DE ORINA Y FRASCOS DE ESPUTO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)