Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000226
Monto de la Factura
₲ 540.948.325
Nro. Solicitud de Transferencia
223987
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.163.840
Retención DNCP
₲ 1.888.401
Retención IVA
₲ 14.753.136
Retención Renta
₲ 19.670.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214590
Monto Contrato
₲ 8.253.434.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.476.904.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.476.904.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)