Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000918
Monto de la Factura
₲ 936.110.157
Nro. Solicitud de Transferencia
175341
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.672.970
Retención DNCP
₲ 3.301.916
Retención IVA
₲ 25.530.277
Retención Renta
₲ 25.530.277
Multa
₲ 2.249.239
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214590
Monto Contrato
₲ 8.253.434.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.476.904.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.476.904.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)