Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002344
Monto de la Factura
₲ 358.840.482
Nro. Solicitud de Transferencia
90090
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.680.730
Retención DNCP
₲ 1.252.680
Retención IVA
₲ 9.786.559
Retención Renta
₲ 13.048.745
Multa
₲ 71.768
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214590
Monto Contrato
₲ 8.253.434.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.357.463.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.357.463.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)