Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002348
Monto de la Factura
₲ 514.718.021
Nro. Solicitud de Transferencia
90090
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.063.460
Retención DNCP
₲ 1.796.834
Retención IVA
₲ 14.037.764
Retención Renta
₲ 18.717.019
Multa
₲ 102.944
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214590
Monto Contrato
₲ 8.253.434.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.357.463.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.357.463.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)