Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002281
Monto de la Factura
₲ 17.841.399
Nro. Solicitud de Transferencia
78640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.655.758
Retención DNCP
₲ 62.931
Retención IVA
₲ 486.584
Retención Renta
₲ 486.584
Multa
₲ 133.810
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214590
Monto Contrato
₲ 8.253.434.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.476.904.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.476.904.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)