Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000300
Monto de la Factura
₲ 9.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40732
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.842.062
Retención DNCP
₲ 33.142
Retención IVA
₲ 256.255
Retención Renta
₲ 256.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216413
Monto Contrato
₲ 56.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.009.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.009.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico