Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000365
Monto de la Factura
₲ 4.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.421.033
Retención DNCP
₲ 16.571
Retención IVA
₲ 128.127
Retención Renta
₲ 128.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216413
Monto Contrato
₲ 56.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.009.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.009.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico