Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000739
Monto de la Factura
₲ 1.946.250
Nro. Solicitud de Transferencia
167415
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.986
Retención DNCP
₲ 6.794
Retención IVA
₲ 53.080
Retención Renta
₲ 70.773
Multa
₲ 6.617
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212887
Monto Contrato
₲ 1.038.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.734.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.734.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400690
Nombre de la Licitación
LPN N° 57/21 - ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VIRAL PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)