Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000033
Monto de la Factura
₲ 811.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.873.057
Retención DNCP
₲ 2.998.298
Retención IVA
₲ 11.591.357
Retención Renta
₲ 23.182.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
512/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219183
Monto Contrato
₲ 23.709.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.050.838.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.049.854.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416482
Nombre de la Licitación
LPN Nº 67/2022 - "ADQUISICIÓN DE ERITROPOYETINA PARA EL INN-MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)