Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005487
Monto de la Factura
₲ 2.422.750
Nro. Solicitud de Transferencia
94235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.279.918
Retención DNCP
₲ 8.546
Retención IVA
₲ 66.075
Retención Renta
₲ 66.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
120/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213627
Monto Contrato
₲ 95.561.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.132.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.132.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398021
Nombre de la Licitación
LPN N° 35_2021 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)