Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000556
Monto de la Factura
₲ 475.520.800
Nro. Solicitud de Transferencia
217726
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.486.688
Retención DNCP
₲ 1.677.292
Retención IVA
₲ 12.968.749
Retención Renta
₲ 12.968.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213459
Monto Contrato
₲ 3.804.698.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.573.445.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.573.445.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)