Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006292
Monto de la Factura
₲ 407.424.400
Nro. Solicitud de Transferencia
5048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.404.881
Retención DNCP
₲ 1.437.097
Retención IVA
₲ 11.111.574
Retención Renta
₲ 11.111.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213459
Monto Contrato
₲ 3.804.698.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.573.445.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.573.445.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)