Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000007
Monto de la Factura
₲ 417.380.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34541
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.774.304
Retención DNCP
₲ 1.472.216
Retención IVA
₲ 11.383.113
Retención Renta
₲ 11.383.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213459
Monto Contrato
₲ 3.804.698.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.125.959.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.125.959.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)