Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 252.097.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138368
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.174.789
Retención DNCP
₲ 880.049
Retención IVA
₲ 6.875.384
Retención Renta
₲ 9.167.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222177
Monto Contrato
₲ 18.888.819.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.771.201.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.771.201.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)